ISO三体系认证详细解读

（一）ISO9001认证审核需准备资料

1、Zui新组织架构图与质量手册；

2、Zui新的程序文件清单、三级作业文件清单、四级记录清单；

3、产品工艺流程图、QC工程图；

4、外来文件清单；

5、组织知识清单；

6、组织风险和机遇管控清单（2015新版）；

7、组织内外部环境及相关方监视评审表（2015新版）；

8、Zui新内审计划、检查表、不符合报告、报告；

9、Zui新管理评审计划、报告、质量目标达成统计表；

10、合格供方名录及首次评定表、年度评审表（含外包方）；

11、Zui新顾客满意度调查表及分析报告；

12、按证书认证范围的产品准备近一年的全套设计开发策划、输入、输出、评、审验证确认资料；

13、客户投诉处理统计报表、8D报告；

14、生产设备与检测仪器清单（必须有年度外校报告）；

15、按证书认证范围准备近一年的业务订单、合同评审资料；

16、（IQC、IPQC、OQC、QA）检验记录、首件检验记录、不合格品处理记录、纠正预防措施与持续改进的记录；

17、生产日报表、生产计划表、生产过程工序的SOP培训学习与实操一致、设备保养点检表、特殊过程确认表；

18、年度培训计划、培训考核记录、特种工培训考核与资格证上岗证。

（二）ISO14001/ISO45001认证审核需准备资料

1、Zui新组织架构图与环安手册、程序文件、三级文件清单；

2、Zui新各部门的环境因素清单、危险源清单；

3、环安目标指标与方案管理表；

4、组织风险和机遇管理清单；

5、组织内外部环境及相关方监视评审表；

6、Zui新环安法律法规及其它要求清单及评价表；

7、Zui新内审计划、检查表、不符合报告、报告；；

8、Zui新管理评审计划、报告、环安目标达成情况统计表

9、消防演习、防泄漏演习、环保设备失效演习的预案及演习记录；

10、环评报告、批文与三验收报告；

11、Zui新废水、废气、厂界噪声监测报告（与环保批文要求一致，如有无发电机、饭堂等）、危险废弃物转移合同与联单；

12、年度培训计划、特殊工种培训考核记录、特种工资格；

13、化学品仓库安全标识、防护用品、MSDS管制表、洗眼器等；

14、资源能源（水、电、油）消耗统计表、环安体系费用投入明细表；

15、现场垃圾分类管制与标识，特别是危化品仓标识与清单；

16、消防设备点检台账与紧急疏散逃生图（联络人电话名字）；

17、消防组织架构图与应急指挥图；

18、厂房的建筑消防合格验收报告、二次装修消防合格验收报告；

19、相关方施加环安影响的证据，如：致访客书、环安协议书；

20、职业健康安全事务代表（员工代表）、急救员资格；

21、压力容器外校报告、合格证、有无行车等特种设备资格证；

22、购买社保、工伤、商业意外保险的证据；

23、室内空气、噪音等职业危害场所检测报告、生活饮用水检测报告；

24、职业危害岗位员工职业病体检报告、全员年度体检报告；

25、现场配备急救药品箱；

26、环安运行控制检查的证据。